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浦江县水晶产业园区管委会2020年决算公开
发布日期:2021-09-26 10:21 浏览次数:



浦江县水晶产业园区管理委员会

2020年度部门(单位)决算

目录

一、概况.................................................................................................................................................( 2 )

(一)部门(单位)职责.........................................................................................................( 2 )

(二)机构设置............................................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.......................................................................................( 3 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明..................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 8 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 10 )

(十一)澳大利亚国际娱乐_官方首页支出说明........................................................................................................( 10 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 11 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 11 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 12 )

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门(单位)职责

根据《金华市编委会关于设立浦江县水晶产业园区管理委员会的批复》(金市编﹝2016﹞23号)精神,设立浦江县水晶产业园区管理委员会,县水晶产业园区管理委员会为县政府正科级派出机构,代表县政府对全县水晶园区实行统一领导、统一规划和统一管理。

1.贯彻执行党的路线方针政策,执行上级党委、政府的政策、决议。

2.组织编制水晶产业园区总体发展规划、中长期建设和社会、经济发展规划,并组织实施;指导水晶行业转型升级。

3.负责水晶产业园区内企业管理、招商引资、工业统计、经济运行、劳动和社会保障、环境保护、环境卫生、绿化、安全生产等工作。

4.负责水晶产业园区运行和管理;负责园区内资金筹措调度、相关规费收缴;负责园区内基本建设项目的财务管理;负责园区国有资产管理。

5.组织园区内高新技术项目的审核、申报;组织园区内进出口事务、涉外事务和对外经济技术合作。

6.负责水晶产业园区内党建、组织人事工作;负责园区内普法、综治、信访纠纷调处;管理园区内文化、教育、科技、卫生计生、体育等公共事业;指导与水晶产业有关的社会团体工作。

7.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,浦江县水晶产业园区管理委员会部门决算包括:单位本级决算。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,211.46万元,支出总计1,211.46万元,与2019年度相比,各增加85.55万元,增长7.6%。主要原因是:人员经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计984.66万元;包括财政拨款收入978.01万元(其中,一般公共预算978.01万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.32%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.65万元,占收入合计0.68%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,186.79万元,其中基本支出1,048.85万元,占88.38%;项目支出137.94万元,占11.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,176.01万元,支出总计1,176.01万元,与2019年相比,各增加206.04万元,增长21.2%。主要原因是人员经费的增加财政拨款支出年初预算数952.81万元,完成年初预算的123.4%主要原因是各项基本支出的增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,176.01万元,占本年支出合计的99.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加210.90万元,增长21.8%。主要原因是:各项基本支出的增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,176.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,026.73万元,占87.31%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出68.54万元,占5.83%;卫生健康(类)支出20.51万元,占1.74%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出60.22万元,占5.12%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.81万元,支出决算为1,176.01万元,完成年初预算的123.4%,主要原因是各项基本支出的增加其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为655.91万元,支出决算为899.58万元,完成年初预算的137.2%,决算数大于预算数的主要原因基本支出的增加

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为136.60万元,支出决算为127.15万元,完成年初预算的93.1%,决算数小于预算数的主要原因是值班经费结余

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为46.92万元,支出决算为45.22万元,完成年初预算的96.4%,决算数小预算数的主要原因人员减少,单位缴纳比例下降

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.46万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.46万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.75万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.71万元,支出决算为60.22万元,完成年初预算的88.9%,决算数小于预算数的主要原因人员减少

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.85万元,其中:

人员经费986.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资

公用经费62.39万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、福利费、维护费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,支出决算为1.73万元,完成预算的21.6%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,压缩公务接待支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无保留公车;公务接待费支出决算为1.73万元,占100%,与2019年度相比,减少3.96万元,下降69.6%,主要原因是厉行节俭,压缩公务接待支出

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是无保留公车

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费预算数为0元,支出0万元,完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为1.73万元,完成预算的21.6%。主要用于接待招商引资来客来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,压缩公务接待支出

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组,累计190人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出1.73万元,主要用于接待26团组,190人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为59.80万元,支出决算为62.39万元,完成年初预算的104.3%,决算数于预算数的主要原因是福利费的增加;比2019年度增加1.53万元,增长2.5%,主要原因是福利费的增加

(十一)澳大利亚国际娱乐_官方首页支出说明

2020年度澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额0.49万元,其中:澳大利亚国际娱乐_官方首页货物支出0.49万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页工程支出0万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元,占澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金88万元,占一般公共预算项目支出总额的9.2%。本年无政府性基金预算项目

组织运行经费”“其他业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目依据充分,资金使用率高,目标完成度较好。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,整体支出合法、合规、及时,整体完成度较好。  

本年无下属部门

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

2020年度部门(单位)决算中反映运行经费其他业务费项目绩效自评结果。

运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为78.30万元,完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况:主要用于补充单位运行方面的支出。发现的问题及原因:一是预算编制不够细化;二是资金使用进度较慢。下一步改进措施:一是加强前期调查,提高预算编制细致化二是提高资金使用;严格执行财经制度,规范各类支出。

其他业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为1.73万元,完成预算的21.6%。项目绩效目标完成情况:一是节约资金,降低行政成本;二是招商引资。发现的问题及原因:没有发现问题。下一步改进措施:继续厉行节约,严控三公经费

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

优秀

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2020年决算公开表格(水晶管委会).xls


信息来源:县水晶产业园区管委会
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