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生成日期: 2020-08-27 主题分类: 经济管理 组配分类: 澳博999备用网站|澳博备用|
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浦江县经济商务局汇总2019年度部门决算
发布日期:2020-08-27 16:01 浏览次数:

浦江县经济商务局汇总2019年度部门决算

 

一、浦江县经济商务局汇总概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关经济运行调节、信息化工作、国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的方针政策和法律、法规、规章;起草我县相关的政策措施并组织实施;组织编制、实施工业和信息化、国内外贸易的发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订工业和信息化、国内外贸易专项规划和行业规范,指导、监督、检查执行情况。

2.监测分析全县工业经济运行态势,进行预测预警、信息引导,调节工业经济日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,监测调控政策执行效果,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议。   

3.研究国内外经济发展趋势,负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略,协调经济对外开放布局;拟订并实施全县国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划;监测分析商务运行状况。

4.负责全县工业和信息产业投资管理工作;负责企业技术改造项目的核准和备案工作;负责中央和省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作;承担技改澳彩网|澳彩娱乐在线|进口和国产相关设备抵免税审核确认工作。

5.指导企业技术创新和技术进步,提出相关政策;组织企业申报和实施国家、省、市有关重大技术攻关项目,推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心;推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。

6.贯彻实施国家、省、市产业政策;负责培育支柱产业和重点骨干企业;联系指导相关行业协会及其相关社会中介组织。组织协调企业治乱减负工作;指导企业管理创新和现代企业制度建设;组织实施企业经营管理人员素质提升工程。

7.指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施;指导中小企业创业创新发展;指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设;负责国家、省、市中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报工作。

8.负责组织全县招商引资工作、重大招商活动。推动国际服务外包平台建设。指导外商投资工作和组织对外招商工作,审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项;指导外商投资企业审批工作;牵头外商投资企业联合年检工作。

9.促进对外贸易发展方式转变;推动我省出口品牌和出口基地体系建设;研究提出工业企业开拓国内外市场和实施市场多元化战略的政策建议;指导生产企业境外来料加工和装配业务;协调外贸货运和工业经济的重要会展活动。

10.促进对外投资和经济合作,依法审核在境外投资企业(机构)的设立,指导协调境外经贸合作区建设;依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务,承担外派劳务和本县公民境外就业人员的权益保护工作,牵头处置境外经贸纠纷和突发事件。

11.负责煤炭、成品油、石油液化气、甲醇经营企业资质和运行秩序的管理;参与协调电力供需、电网运行中的有关问题;监督指导电力调度,指导节约用电;指导新农村电气化县建设。

12.负责全县节能降耗和资源综合利用的综合协调工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关的专项规划和政策措施,组织协调项目示范;负责对固定资产澳彩网|澳彩娱乐在线|的节能审查;指导新型墙体材料改革和促进散装水泥发展应用工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作。

13.牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等,指导总部经济、楼宇经济发展。

14.指导商贸服务业发展;负责商品市场的规划引导及提升发展;指导城乡商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,推进农产品市场升级改造。配合建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

15.统筹推进全县信息化工作,组织拟订并实施相关的政策,协调全县信息化建设中的重大问题;负责信息化建设的市场监管和服务能力建设;协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

16.按照规定权限,负责信息安全管理,协调信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作,监督管理网络安全技术的应用(除计算机病毒防治外),协调处理网络与信息安全重大事件。

17.按照规定权限,负责全县信息网络设施建设,制定相关的规划并协调管理,组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展;指导推进全县政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

19.贯彻执行国家关于新型墙体材料发展和应用的法规、政策,负责有关法规规章的具体实施和监督检查。

    20.履行《浙江省发展新型墙体材料条例》赋予的行政监管职能,依法开展行政许可和行政执法;

    21.编制推广新型墙体材料发展规划及年度计划,并组织实施;

    22.按规定征收、管理与使用新型墙体材料专项基金。

23.负责新型墙体材料发展工作的信息交流、宣传教育、统计和技术、新工艺、新设备的推广应用。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,浦江县经济商务局汇总部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浦江县经济商务局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.浦江县经济商务局本级

2.浦江县墙体改革办公室

3.浦江县散装办公室

二、浦江县经济商务局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表

三、浦江县经济商务局汇总2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,590.02万元,与2018年度相比,收、支总计各增加6985.56万元,增长105.77%。主要原因是:兑现2018年工业发展资金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,308.79万元;包括财政拨款收入2,566.38万元(其中,一般公共预算2,566.38万元,政府性基金预算0万元),占收入合计19.28%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入15.52万元,占收入合计0.12%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入10,726.9万元,占收入合计80.6%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计12,147.24万元,其中基本支出1,123.95万元,占9.25%;项目支出11,023.29万元,占90.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,650.34万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1401.31万元,增长112.19%。主要原因是:兑现2018年工业发展资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,678.92万元,占本年支出合计的13.82%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加530.86万元,增长46.24%。主要原因是:2019年网络经济局并入,工资、养老金等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,678.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,270.03万元,占75.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出123.49万元,占7.36%;卫生健康(类)支出52.06万元,占3.1%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出34.73万元,占2.07%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出122.95万元,占7.32%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出75.68万元,占4.51%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1910.75万元,支出决算为1,678.92万元,完成年初预算的113.81%,主要原因是基本支出减少,项目支出增多。其中:

 一般公共服务支出(201类)商贸事务(20113款)行政运行(2011301项)。年初预算为1680.90万元,支出决算为1270.02万元,完成年初预算的132.52%,决算数小于预算数的主要原因减少了专项业务费。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)。年初预算为89.2万元,支出决算为123.49万元,完成年初预算的72.23%,决算数大于预算数的主要原因网络经济局并入人员数增加。

医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)。年初预算为66.06万元,支出决算为52.06万元,完成年初预算的126.89%,决算数小于预算数的主要原因人员变化。

住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。年初预算为74.59万元,支出决算为75.68万元,完成年初预算的98.60%,决算数基本与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,121.23万元,其中:

人员经费1,002.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费118.41万元,主要包括:办公费、印刷费等

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.61万元,占本年支出合计的0.01%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1.54万元,下降71.63%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0.61万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.61万元其中:

其他支出(229类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904款)其他政府性基金安排的支出(2290401项)。年初预算为0万元,支出决算为0.61万元,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为4.53万元,完成预算的196.96%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因网络经济局并入增加公务接待费,另因公务出国增加费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.42万元,占31.3%,与2018年度相比,增加1.42万元,主要原因是2018年没有因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是没有公车;公务接待费支出决算为3.11万元,占68.7%,与2018年度相比,增加0.54万元,增长21.01%,主要原因是网络经济局的并入。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为1.42万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年无因公出国,2019年年初无预算。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为2.3万元,支出决算为3.11万元,完成预算的135.22%。主要用于接待上级来客等支出。决算数大于预算数的主要原因是网络经济局的并入。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计415人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.11万元,主要用于上级来客。接待415人次,42批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,XX局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元。其中,对“XXX”“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

XX局在2019年度部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为XX。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为XX。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出118.41万元,比年初预算数增加29.52万元,增长24.93%,主要原因是网络经济局并入人员增加。

2.澳大利亚国际娱乐_官方首页支出情况。

2019年度澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额0.31万元,其中:澳大利亚国际娱乐_官方首页货物支出0.31万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页工程支出0万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元,占澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.31万元,占澳大利亚国际娱乐_官方首页支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX(类)XX(款)XX(项):指……

16.XX(类)XX(款)XX(项):指……

17.……

 



信息来源:办公室
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