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浦江县文化和广电旅游体育局2021年部门预算
发布日期:2021-03-08 10:01 浏览次数:

 

浦江县文化和广电旅游体育局2021年部门预算

 

一、浦江县文化和广电旅游体育局概况

(一)主要职能

1.推进3A、4A级景区创建工作的验收评定、质量评审;仙华山峰林景区5A级旅游景区创建工作。

2.推进省级旅游风情小镇培育创建工作。

3.梳理谋划十大文旅产业项目,继续实施推进。

4.梳理谋划全域旅游子项目。

5.推进北部游客中心项目前期工作。

6.按照景区服务大提升三年行动计划工作,落实景区服务大提升年度工作。

7.做好仙华山省级度假区招商引资、重大项目建设等工作。

8.实施全县旅游建设项目备案管理,起草制定相关方案办法,实现差异化发展。

9.推进3A级景区镇、景区村创建工作,推动农旅农庄提升工作,积极争创金果级采摘基地。

10.继续做好国家全域旅游示范县创建工作。

11.创建上山国家级考古遗址公园。启动规划、申报、建设工作。

12.继续做好“上山文化”宣传和研究工作。举办习近平总书记批示15周年纪念活动,启动申遗工作,推动“上山文化”遗址联盟、研究中心运营与开展工作。

13. 完成浙江上山文化博物馆工程规划,争取动工。

14.实施图书馆新馆建设工程。

15.2021年度历史建筑保护利用工程。

16.实施省保单位修缮工程。

17.文化+旅游。做大中国美协写生基地品牌,与各大美院加强联系,推出“诗画浦江写生游”,推进文化+旅游工作。

18.山明美术院改扩建工程。

19.举办第十四届中国书画节。

20.推进书画窗口建设,完成书画会展中心改造提升和布展。

21.持续开展四送六进活动。围绕县委县府中心工作,开展送演出、送图书、送培训、送电影进农村、进社区、进校园、进军营、进工地、进特殊教育场所的形式,让每一位群众都能享受到近距离、高质量的文化服务。

22.继续打造群众文化品牌活动。通过举办全民阅读节、文化和自然遗产日活动、非遗进景区、群文大舞台、“诗画浦江、多彩家园”系列赛事等特色品牌文化活动,不断丰富群众文化生活,提升“诗画浦江”的知名度和影响力。

23.公共文化服务提升工程。

24.丰富培训形式。2021年,将继续开展基层公共文化培训、农家书屋管理员培训、非遗传承人培训等各项培训活动,同时面向社会公众,举办声乐、舞蹈、书画、器乐、摄影、非遗等各门类的免费培训活动。

25.加强精品创作。加大以非遗为题材创作文艺作品,加强以“上山文化”、“孝义文化”等中心工作、主题文化为题材创作力度,加强精品节目编创工作,力争“五个一”工程。

26.推进名人文化建设。发掘浦江名人文化,开展石西民故居、吴之纪念馆、洪汛涛纪念馆、礼张乡村美术馆(张书)、黄长波故居、郑义门等名人故居的提升建设,组织人员开展名人故居寻访旅游,推动研学游。

27.提高办展质量。2021年,除举办常规性展览活动外,还将在展览质量上下功夫,努力提高各书画场馆的办展质量。

28.推进浦江县公共图书馆服务大提升行动。

29.体育场馆建设。

30.完成体育总会换届工作,进一步发挥体育协会的作用。

31.结合宣传需要,增加新媒体投放,同抖音等短视频平台合作,创造浦江内容,讲好浦江故事,打造立体化、互动性强的“诗画浦江”品牌形象,提升品牌知名度。

32.开展系列营销活动。举办第三届“跟着马良游浦江”亲子研学游活动,创新研学活动形式、内涵,扩大参与面,增强针对性,通过家委会、校长等群体策划开展KOL和精准消费群体研学体验、宣传活动。举办第八届“诗画浦江”乡村旅游系列活动,结合清明端午、五一、十一黄金周等重要节假日,整合浦江全域旅游资源,融合各种业态,策划富含当地特色、体验性强的乡村文化旅游体育活动。举办百县千碗?拾味浦江旅游美食推广系列活动。

33. 组织各旅游企业积极参加上级主管部门组织的各类专业旅游交易会和推介活动,主要围绕浙江省旅游交易会、中国国际旅游交易会等进行筹备,借力推广浦江旅游产品,扩大浦江旅游影响力。

34.完善旅游帮扶政策,发挥杠杆撬动作用,激励涉旅企业。

35.旅游特产销售中心建设,完善已建成的销售中心并做好营运,新建一批销售中心。

36.打造浦江文创产品开发平台。

37.依托县文化产业事业政策,加快书画文化产业的发展,积极谋划新平台、新形势,推动书画产业发展。加强文景园招商引资力度,引进书画文旅项目。

38.文化进景区。安排送戏、送电影、送非遗活动进A级景区(乡村旅游景点),促进“文化+旅游”。

39.实施全县文物安全工作全面提升三年行动。结合国家、省、市实施的文物安全工作全面提升三年行动计划要求,做好我县文物安全工作提升,筑牢文物安全防线。

40.进一步落实本行业本系统安全生产责任制,做好2021年元旦、春节、五一、国庆等重大节假日旅游市场安全稳定工作,常态化开展疫情防控工作。

41.积极做好“最多跑一次”工作。

42.加强信息报送工作,及时总结工作经验。

43.加强党风廉政建设工作,营造风清气正的环境。

44.强化党建工作,以党建为引领,落实各项工作,开展庆祝建党100周年相关活动。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浦江县文化和广电旅游体育局部门预算包括:本级预算、下属浦江县文化馆、下属浦江县图书馆、下属浦江博物馆、下属浦江县文物保护管理所、下属浦江县体育中心、下属文艺中心和浦江县上山遗址博物馆预算。

二、浦江县文化和广电旅游体育局2021年部门预算安排情况说明

  (一)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浦江县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出浦江县文化和广电旅游体育局2021年收支总预算5031.66万元。

(二)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年收入预算情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局2021年收入预算5025.66万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入4714.66万元,占94%;政府性基金收入251万元,占5%;事业收入(不含专户资金)60万元,占1%。

  (三)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年支出预算情况说明

    浦江县文化和广电旅游体育局2021年支出预算5025.66万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出4348.1万元、社会保障和就业支出189.67万元、卫生健康支出56.56万元、住房保障支出180.33万元、其他体彩公益金支出251万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2008.43万元,占40%;日常公用支出164.87万元,占3.2%;项目支出2852.36.万元,占56.8%。

结转下年0万元。

(四)浦江县文化和广电旅游体育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县文化和广电旅游体育局2021年财政拨款收支总预算4965.66万元。收入包括:一般公共预算4714.66万元、政府性基金251万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出4288.11万元、社会保障和就业支出189.67万元、卫生健康支出56.56万元、住房保障支出180.33万元、其他体彩公益金支出251万元。

)、关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算当年拨款4714.66万元,比2020年执行数减少290万元,主要是去年有部分省拨资金是提前到了上一年度10-11月下拨,2021年是1月份才下拨。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出4288.11万元,占91%;社会保障和就业(类)支出189.67万元,占4%;卫生健康(类)支出56.56万元,占1.2%;住房保障(类)支出180.33万元,占3.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项)633.99万元主要用于行政单位的基本支出;

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)一般行政管理事务(项)912.24万元主要用于行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出;

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)图书(项)316.55元,主要用于图书馆的支出;

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)617.79万元,主要用基层文化馆(站)、群众艺术馆支出;

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化旅游交流(项)2万元,主要用于文化旅游交流与合作活动的支出;

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化创作与保护(项)5.2万元,主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护支出;

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化支出(项)88.72万元,主要用于其他文化方面的支出;

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)458.23 万元,主要用于考古发掘及文物保护方面的支出;

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)265.03万元,主要用博物馆免费开发方面的支出;

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)190.95万元,主要用于各项目运动管理中心的日常管理支出;

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项)175.4万元,主要用于项目外其他体育方面的支出;

(12)广播电视支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)46万元,主要用于更好地保障人民群众基本广播电视收听收看。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项)576万元,主要用于拨付各基层单位的基层公共文化事业发展方面的支出;

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.06万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支离退休支出;

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)124.06万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.03万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.52万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费;

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)18.96万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费;

(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37.6万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 180.33万元,主要用于财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (六)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算基本支出2173.3万元,其中:

人员经费2008.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费164.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浦江县文化和广电旅游体育局2021年政府性基金预算当年拨款251万元,比2020年执行数减少102万元,减少部分均为体育彩票公益基金,主要原因是受疫情的影响彩票公益基金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出251万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金(项)251万元,主要用于体育扶持、校园足球、体育奖励、培训、比赛设施补助、老年体协补助、体育现代化县创建。

(八)关于浦江县文化和广电旅游体育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县文化和广电旅游体育局2021 年“三公”经费预算数为17.6万元,比2020年执行数增加5.98万元,增长51%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:没有安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算13.6万元,比上年执行数增长74%。主要用于接待业务交流、招商引资等支出,增加的主要原因是招商引资工作接待任务加重,接待省市县考察调研增多及上一年度部分发票没有及时开出延后支付。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增加6%。其中,公务用车运行维护费支出4万元,主要用于执法,送书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,增加的主要原因是车辆购置及相关运行费用增加。

(九)其他重要事项的情况说明

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1.机关运行经费

2021浦江县文化和广电旅游体育局机关运行经费财政拨款预算77.08万元,比2020年预算减少1.86万元,减少2.3%,主要是维护局机关正常运行需要。

澳大利亚国际娱乐_官方首页情况

2021浦江县文化和广电旅游体育局各单位澳大利亚国际娱乐_官方首页预算总额1618.5万元,其中:澳大利亚国际娱乐_官方首页货物预算580.5万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页工程预算0万元、澳大利亚国际娱乐_官方首页服务预算1038万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,浦江县文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用电动车2辆、送书下乡专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用电动车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、送书下乡专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2021浦江县文化和广电旅游体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2495.36万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

浦江县文化广电和旅游体育局2021年部门预算汇总公开表.xlsx浦江县文化和广电旅游体育局2021年度预算公开.doc浦江县文化广电和旅游体育局2021年预算公开表.xlsx 浦江博物馆2020年度部门预算公开说明样式.doc浦江县浦江博物馆2021年部门预算公开表格样式.xls浦江县体育中心2021年度部门预算公开说明样式.doc浦江县体育中心2021年部门预算公开表.xlsx浦江县文化馆2021年度部门预算公开.doc文化馆预算公开表格(1).xls浦江县上山遗址博物馆2021年度部门预算公开.doc浦江县上山遗址博物馆2021年部门预算公开表.xlsx浦江县文保所2021年度部门预算公开说明 (2).doc浦江县文物保护管理所2021年部门预算汇总公开表 (2).xlsx浦江县图书馆2021年度部门预算公开说明.doc浦江县图书馆2021年预算表格公开.xlsx


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